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    四川省泸州外国语学校2019年部门预算编制的说明

    作者:总务科来源:sagaxity.com发布时间:202.04.08浏览量:1745

目录

第一部分   四(si)川省泸州外国语学(xue)校概况

一、单位(wei)基本情况(kuang)

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)2019年重(zhong)点工作

二(er)、部门预算(suan)单位构成

第二部分   四川(chuan)省(sheng)泸州外国语学校2019年部门(men)预算情况(kuang)说(shuo)明

一、收支预(yu)算总体情况

二、财政拨款收支(zhi)情况

三、一般公共(gong)预算当年拨(bo)款情况(kuang)说明

(一(yi))一(yi)般(ban)公共预算当年拨款规(gui)模变化情况

(二(er))一般公共预算当年拨款(kuan)结构(gou)情(qing)况

(三)一般公共预算当(dang)年拨款具体使用情(qing)况(kuang)

四、一般(ban)公共预算基本支出情况说明

五(wu)、“三(san)公”经费财政(zheng)拨款预算安(an)排情况

六、政府性基(ji)金预算支出情况说明(ming)

七、国有资本经营(ying)预算(suan)支出情况说明

八(ba)、政府(fu)性(xing)基(ji)金预算“三公”经(jing)费支出情况

九(jiu)、其(qi)他重要事(shi)项的情况(kuang)说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资(zi)产占有使用情况

(四)绩效目标设置(zhi)情(qing)况

第三部分   名词解释

 

 第一部分  四川省泸州外国语学校概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

实施初中义务教(jiao)育(yu)和高中学历教(jiao)育(yu),促进基(ji)础(chu)教(jiao)育(yu)发展。初中学历教(jiao)育(yu);高中学历教(jiao)育(yu)。

部门(men)概(gai)况:四川省(sheng)泸(lu)(lu)州外国语(yu)学校(xiao)是泸(lu)(lu)州市教育局直属高(gao)完中,由(you)两所百(bai)年名校(xiao)原泸(lu)(lu)州一中、原泸(lu)(lu)州四中合并组建而(er)成(cheng)。百(bai)年名校(xiao),承(cheng)千年文脉(mai),汲(ji)巴(ba)蜀(shu)文化精髓,积(ji)淀(dian)了(le)深厚的文化底(di)蕴,培养(yang)了(le)大批精英(ying)人才。

学(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)现有(you)教(jiao)(jiao)(jiao)职(zhi)工361人(ren),91个(ge)教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)班(ban)(ban)(ban),在校(xiao)(xiao)(xiao)高初(chu)中生(sheng)(sheng)(sheng)4052人(ren),幼儿园学(xue)(xue)生(sheng)(sheng)(sheng)337人(ren)。学(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)地(di)处(chu)泸州市(shi)城区中心,校(xiao)(xiao)(xiao)园占地(di)130亩,分设南北两个(ge)校(xiao)(xiao)(xiao)区。学(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)办学(xue)(xue)条(tiao)件良好,具有(you)功能(neng)齐全全市(shi)一流的(de)(de)校(xiao)(xiao)(xiao)舍(she)、设施、设备(bei)。有(you)教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)楼(lou)(lou)四幢(chuang),能(neng)容(rong)纳100个(ge)以(yi)上教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)班(ban)(ban)(ban)的(de)(de)班(ban)(ban)(ban)级教(jiao)(jiao)(jiao)室(shi)和教(jiao)(jiao)(jiao)师办公室(shi);有(you)图(tu)(tu)书(shu)实(shi)验楼(lou)(lou)二(er)幢(chuang)、电(dian)教(jiao)(jiao)(jiao)楼(lou)(lou)一幢(chuang)、办公楼(lou)(lou)一幢(chuang)、外教(jiao)(jiao)(jiao)楼(lou)(lou)一幢(chuang),学(xue)(xue)生(sheng)(sheng)(sheng)食(shi)堂两幢(chuang),1200个(ge)座位的(de)(de)标准(zhun)演出礼堂一幢(chuang)、室(shi)内体育馆2幢(chuang)、有(you)400 m、200 m环形跑道(dao)的(de)(de)田径场(足球(qiu)场)各(ge)一个(ge)。学(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)以(yi)寄宿制为主,有(you)能(neng)容(rong)纳3000多(duo)人(ren)住宿的(de)(de)学(xue)(xue)生(sheng)(sheng)(sheng)公寓。学(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)设备(bei)先进齐备(bei),图(tu)(tu)书(shu)阅览、实(shi)验仪器、多(duo)媒(mei)体教(jiao)(jiao)(jiao)室(shi)、计算机教(jiao)(jiao)(jiao)室(shi)、艺体教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)设备(bei)完善。

(二)机构设置

泸州(zhou)外国语学校是全额财政拨(bo)款事(shi)业单位,是市本级(ji)预算单位。学校下设(she)党政办、教务(wu)科(ke)(ke)(ke)、教科(ke)(ke)(ke)科(ke)(ke)(ke)、德(de)育科(ke)(ke)(ke)、总务(wu)科(ke)(ke)(ke)、招办、安全科(ke)(ke)(ke) 几(ji)个(ge)职能处(chu)室、部门,初中(zhong)、高中(zhong)分(fen)别设(she)有三个(ge)教学年(nian)级(ji),总共(gong)六个(ge)年(nian)级(ji)。

(三)2019年重点工作

2019年(nian)学校将(jiang)在“办负(fu)责(ze)任的教育”理念下,重点(dian)围(wei)绕(rao)“适应变革”“提(ti)高(gao)质量”“提(ti)升品位(wei)”“提(ti)档(dang)升级”四个关键词开展省二(er)级示范普通高(gao)中(zhong)创建工作,促进学校健康快速发展。

1.适应(ying)变革(ge),迎接(jie)新高(gao)(gao)(gao)(gao)考(kao)(kao)。原定四(si)川(chuan)省2018年将(jiang)实行新的高(gao)(gao)(gao)(gao)考(kao)(kao)改革(ge),2017年教(jiao)(jiao)(jiao)育部新修订(ding)了普通高(gao)(gao)(gao)(gao)中课(ke)程(cheng)(cheng)方案(an)和课(ke)程(cheng)(cheng)标(biao)准(zhun),这都将(jiang)对今后高(gao)(gao)(gao)(gao)中教(jiao)(jiao)(jiao)育的产生重大影响。学校将(jiang)选修课(ke),积累走班经验,选派教(jiao)(jiao)(jiao)师参加各种新高(gao)(gao)(gao)(gao)考(kao)(kao)培训,组(zu)(zu)织(zhi)团队到高(gao)(gao)(gao)(gao)考(kao)(kao)改革(ge)先行省市考(kao)(kao)察(cha),组(zu)(zu)织(zhi)教(jiao)(jiao)(jiao)师研(yan)究(jiu)学习新的课(ke)程(cheng)(cheng)方案(an)和新的课(ke)程(cheng)(cheng)标(biao)准(zhun)。

2.深化教(jiao)学改革(ge)(ge)(ge),提高质量。一是继续强力(li)推进(jin)“限(xian)时(shi)训练”和(he)(he)“备课活动”改革(ge)(ge)(ge)。通过备课活动改革(ge)(ge)(ge)重点解(jie)(jie)决教(jiao)师之间(jian)的合作(zuo)和(he)(he)同伴(ban)互助(zhu)共生问(wen)题(ti);通过限(xian)时(shi)训练改革(ge)(ge)(ge),重点解(jie)(jie)决了学科之间(jian)时(shi)间(jian)分配问(wen)题(ti),学生学习(xi)与反馈问(wen)题(ti);通过课时(shi)调(diao)整(zheng)改革(ge)(ge)(ge),提高课堂教(jiao)学效益(yi)。二(er)是要集中精力(li)解(jie)(jie)决师生专注(zhu)度问(wen)题(ti),对学生和(he)(he)教(jiao)师进(jin)行(xing)专项引导(dao)和(he)(he)治理。

3.提升学(xue)校品(pin)位、美化(hua)学(xue)校文(wen)化(hua)环境。以创建全国文(wen)明校园为目(mu)标(biao)提升学(xue)校办学(xue)品(pin)味。一是(shi)(shi)进(jin)行代英楼厕所(suo)改造和食堂修(xiu)建等各项工(gong)程的修(xiu)建工(gong)作。二(er)是(shi)(shi)完(wan)善校园文(wen)化(hua)二(er)期(qi)建设诗教(jiao)文(wen)化(hua)建设。三是(shi)(shi)进(jin)一步(bu)发掘校史资源。

4.提(ti)档升级(ji),全力以(yi)赴争创(chuang)省二级(ji)示(shi)范性普通(tong)高(gao)中。牢记创(chuang)建省级(ji)示(shi)范高(gao)中的历史使命,努(nu)力做(zuo)到(dao)“对标找差距”“扬长补短”“规范提(ti)高(gao)”,完成(cheng)市教育(yu)局(ju)和省级(ji)专(zhuan)家(jia)的评估。

二、部门预算单位构成

四(si)川(chuan)省泸(lu)州外国语学校下(xia)属二(er)级预算单位(wei)0个,其中行政单位(wei)0个、参照公务员法管理(li)的事业(ye)单位(wei)0个、其他事业(ye)单位(wei)0个,主(zhu)要包括无。

第二部分  四川省泸州外国语学校2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

四川(chuan)省(sheng)泸州外国(guo)语学校(xiao)不(bu) 2019年(nian)(nian)收(shou)入(ru)预算(suan)总(zong)额(e)为9253.51万元(yuan),较上(shang)年(nian)(nian)预算(suan)增加1531.42万元(yuan)、增长(zhang)19.83%,增长(zhang)主要原因是:一、上(shang)年(nian)(nian)结(jie)转(zhuan)(zhuan)项目资金(jin)(jin)比(bi)2017年(nian)(nian)结(jie)转(zhuan)(zhuan)金(jin)(jin)额(e)大,二、事业收(shou)入(ru)增加,2018年(nian)(nian)第(di)二期校(xiao)园文化建设工(gong)程采购(gou)、第(di)一教(jiao)学要楼空调(diao)采购(gou),此(ci)两项采购(gou)于2019年(nian)(nian)完成故加大了事业收(shou)入(ru)预算(suan)数(shu),其中:当年(nian)(nian)财政拨款收(shou)入(ru)6947.12万元(yuan)、占83.89%,上(shang)年(nian)(nian)结(jie)转(zhuan)(zhuan)收(shou)入(ru)1334.39万元(yuan)、占16.11%。

四川省泸(lu)州(zhou)外国语学校(xiao)(xiao)2019年支(zhi)出(chu)(chu)预(yu)算9253.51万(wan)(wan)元(yuan),较(jiao)上(shang)年预(yu)算增加1531.42万(wan)(wan)元(yuan)、增长(zhang)19.83%,增长(zhang)/下降的主要原(yuan)因是:增长(zhang)主要原(yuan)因是:一(yi)(yi)、上(shang)年结转(zhuan)项目(mu)资金比2017年结转(zhuan)金额(e)大,二(er)、事(shi)业支(zhi)出(chu)(chu)-财(cai)政专户资金支(zhi)出(chu)(chu)增加,2018年第(di)二(er)期(qi)校(xiao)(xiao)园文化建(jian)设工(gong)程采购(gou)、第(di)一(yi)(yi)教学要楼(lou)空调采购(gou),此(ci)两项采购(gou)于2019年完成故加大了事(shi)业支(zhi)出(chu)(chu)预(yu)算数,其中:人员支(zhi)出(chu)(chu)5891.72万(wan)(wan)元(yuan)、占(zhan)63.67%,日常(chang)公用支(zhi)出(chu)(chu)778.09万(wan)(wan)元(yuan)、占(zhan)8.41%,对个人和家庭(ting)的补助支(zhi)出(chu)(chu)561.31万(wan)(wan)元(yuan)、占(zhan)6.07%,项目(mu)支(zhi)出(chu)(chu)2022.39 万(wan)(wan)元(yuan)、占(zhan)21.86%。

二、财政拨款收支情况

四川省泸州外国语学校2019年(nian)(nian)财政(zheng)拨(bo)款(kuan)收支总预算8281.51万(wan)元(yuan)(其(qi)中一般公共预算拨(bo)款(kuan)8281.51万(wan)元(yuan)、政(zheng)府性基金(jin)预算拨(bo)款(kuan)0万(wan)元(yuan)),比2017年(nian)(nian)财政(zheng)拨(bo)款(kuan)收支总预算增加(jia)1159.42万(wan)元(yuan)、增长16.28%,增长的主要原因是:一、本年(nian)(nian)度(du)项目(mu)预算增加(jia);二、上年(nian)(nian)结转项目(mu)资金(jin)(食堂建设、第一教学楼厕所改造和围墙排危、校史(shi)建设)大(da)。

收(shou)入包括(kuo):当年一般公共(gong)预算(suan)拨(bo)款(kuan)收(shou)入6947.12万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、上(shang)年结转一般公共(gong)预算(suan)拨(bo)款(kuan)收(shou)入1334.39万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。支(zhi)(zhi)出(chu)包括(kuo):教育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)6736.06万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、社(she)会保障(zhang)(zhang)和就业支(zhi)(zhi)出(chu)776.55万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、医疗卫生与计划生育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)260.62万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、住(zhu)房保障(zhang)(zhang)支(zhi)(zhi)出(chu)508.28万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)…..。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般(ban)公共预算(suan)当年拨款(kuan)规(gui)模变化情况

四(si)川省(sheng)泸州外国语学校(xiao)2019年(nian)一般公共预(yu)算(suan)(suan)当年(nian)拨款6947.12万元(yuan),比上年(nian)预(yu)算(suan)(suan)数增加239.89万元(yuan),变动的(de)主要原因是2019年(nian)项目资金预(yu)算(suan)(suan)增加。

(二)一般公共(gong)预算当年拨款结构情(qing)况

教(jiao)育支出5401.67万元(yuan),占(zhan)预(yu)算总(zong)额(e)(e)的(de)77.75%;社会(hui)保(bao)(bao)障和(he)就业支出776.55万元(yuan),占(zhan)预(yu)算总(zong)额(e)(e)的(de)11.18%;医(yi)疗卫生(sheng)与计划生(sheng)育支出260.62万元(yuan),占(zhan)预(yu)算总(zong)额(e)(e)的(de)3.75%;住房(fang)保(bao)(bao)障支出508.28万元(yuan),占(zhan)预(yu)算总(zong)额(e)(e)的(de)7.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教(jiao)育支出5401.67万元。主要用于教(jiao)职工工资(zi)、离退休人员慰问(wen),学校正常运转经费和设备、设施购置(zhi)和维(wei)护。

2、社会保障和就业支出776.55万元。主要用于(yu)机关事业单位基(ji)本养老保险缴(jiao)费(fei)(fei)支出、机关事业单位职业年金缴(jiao)费(fei)(fei)支出。

3、医(yi)疗(liao)卫生与计划生育支出260.62万元。主(zhu)要用于事业(ye)单位医(yi)疗(liao)、公务员医(yi)疗(liao)补助。

4、住房保障支出(chu)508.28万元,主要用(yong)于教(jiao)职工住房公积金,购(gou)房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四(si)川省(sheng)泸(lu)州外国语学(xue)校2019年(nian)一般公共预算基本支出6259.12万元,其中:

人(ren)员经费(fei)(fei)(fei)5551.71万元,主要(yao)包括:基(ji)本(ben)工资(zi)、津贴补贴、奖金、社会保险缴费(fei)(fei)(fei)、绩效工资(zi)、机关事业单位基(ji)本(ben)养老保险缴费(fei)(fei)(fei)、职业年(nian)金缴费(fei)(fei)(fei)、其他工资(zi)福(fu)利(li)支出、住房(fang)公积金、其他对个人(ren)和家庭(ting)的补助(zhu)支出。

公用(yong)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)146.09万元,主要(yao)包括:办公费(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)、手续(xu)费(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)、电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)费(fei)(fei)(fei)(fei)、维修(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)、培训(xun)费(fei)(fei)(fei)(fei)、劳务费(fei)(fei)(fei)(fei)、工会经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)交通费(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)商品和服务支出(chu)。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三(san)公(gong)(gong)”经(jing)费(fei)财政(zheng)拨款预算数(shu)0万(wan)元,因公(gong)(gong)出国(境)经(jing)费(fei)0万(wan)元,公(gong)(gong)务接待费(fei)0万(wan)元,公(gong)(gong)务用车购置及运行维(wei)(wei)护费(fei)0万(wan)元,其中(zhong)公(gong)(gong)务用车运行维(wei)(wei)护费(fei)0万(wan)元、公(gong)(gong)务用车购置费(fei)0万(wan)元。

(一)因(yin)公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0万元,增长(zhang)/下降(jiang)0%,变动主要(yao)原因(yin)是无(wu)。

本(ben)年(nian)度拟安(an)排出国(境)0人次,主(zhu)要(yao)包括(kuo)无内容,其目的主(zhu)要(yao)是无*。

(二(er))公(gong)务(wu)接待费较上(shang)年预算减少(增(zeng)加)0万元,增(zeng)长/下降0%,变动主要原因是无。

本年(nian)度公务(wu)接待(dai)费计划主要(yao)用于无。

(三)公务(wu)用车(che)运(yun)行(xing)维(wei)护(hu)费较上(shang)年(nian)预算减少(增加)0万元,增长(zhang)/下降0%,主要原因(yin)是无。

(四(si))公务(wu)用车购置费较(jiao)上年(nian)预(yu)算(suan)减(jian)少(增(zeng)加)0万(wan)元(yuan),增(zeng)长/下降(jiang)0%,主要原(yuan)因是(shi)无。

单(dan)位现有公务用车(che)(che)3辆(liang),其中:轿车(che)(che)3辆(liang),越野车(che)(che)0辆(liang),多(duo)功能乘用车(che)(che)0辆(liang)。

本年度(du)安排公(gong)务用车运行维(wei)(wei)护费(fei)0万元(yuan)。主要用于公(gong)务用车燃油、维(wei)(wei)修、保(bao)险(xian)等方面支出(chu)。主要保(bao)障(zhang)机(ji)关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省泸州外国语学(xue)校2019年(nian)政府(fu)性(xing)基金预算拨(bo)款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省(sheng)泸州外(wai)国语学校2019年国有资本经营预算(suan)拨(bo)款(kuan)安排支出(chu)0万(wan)元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年(nian)政府性基金预算(suan)“三公”经费预算(suan)数0万(wan)元(yuan)(yuan),因公出国(境(jing))经费0万(wan)元(yuan)(yuan),公务接(jie)待费0万(wan)元(yuan)(yuan),公务用(yong)车(che)购(gou)(gou)置(zhi)及运行(xing)维护费0万(wan)元(yuan)(yuan),其(qi)中公务用(yong)车(che)运行(xing)维护费0万(wan)元(yuan)(yuan)、公务用(yong)车(che)购(gou)(gou)置(zhi)费0万(wan)元(yuan)(yuan)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运(yun)行经费

2019年(nian)四川省泸州外(wai)国语(yu)学校机(ji)关(guan)运行经费(fei)(fei)财政拨款预(yu)(yu)算(suan)(suan)  569.34 万元,比上(shang)年(nian)预(yu)(yu)算(suan)(suan)减(jian)少375.65万元、下降39.75%,变动(dong)的主要原因是2018年(nian)项目(mu)经费(fei)(fei)中列支维(wei)修(xiu)费(fei)(fei),今年(nian)项目(mu)中的维(wei)修(xiu)费(fei)(fei)相(xiang)对减(jian)少。

(二)政(zheng)府采购情况(kuang)

2019年四川省泸州(zhou)外国语学校安排政(zheng)府采购预(yu)算(suan)370.00万元(yuan),比上(shang)年预(yu)算(suan)减(jian)少1228.88万元(yuan)、下降76.85%,主要用于食堂(tang)建设、电脑和图书采购等(deng)。

(三)国有(you)资产占有(you)使用情况

2019年(nian)四川省泸(lu)州外国(guo)语学(xue)校(xiao)共有车辆(liang)(liang)(liang)3辆(liang)(liang)(liang),其中一般公务(wu)用(yong)车3辆(liang)(liang)(liang)、执法执勤用(yong)车0辆(liang)(liang)(liang)。单位价值(zhi)200万元以上大型设(she)备(bei)0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价(jia)值200万元以上(shang)大(da)型设备经费(fei)0万元。

(四)绩效(xiao)目标(biao)设置情况

2019年单位(wei)总体绩(ji)效目(mu)标(biao)是

1、确(que)保(bao)(bao)我校(xiao)教(jiao)育教(jiao)学能正常有序的(de)开展(zhan);                                                                                    2、保(bao)(bao)障学校(xiao)教(jiao)职员工361人的(de)人员经费、各类保(bao)(bao)险、福(fu)利支出,非占编人员的(de)津(jin)贴保(bao)(bao)险、和正常教(jiao)育教(jiao)学开展(zhan)的(de)日常 公(gong)用经费 ,高考上线(xian)率(lv)≥55%,中考进入全市前10名                                                                                      

3、确保(bao)市政府提出2019年(nian)我校创建(jian)省二(er)级高中成功(gong),新修建(jian)和添置(zhi)各类设(she)备(bei)设(she)施。2019年(nian)共(gong)11个项目按要求编制了绩(ji)效目标。

第三部分  名词解释

(一(yi))一(yi)般公(gong)共(gong)预算拨(bo)款收入:指市级财政当年拨(bo)付的资金。

(二)上(shang)年(nian)结转:指以(yi)前年(nian)度尚未完成,结转到本年(nian)仍(reng)按(an)原规定用途继续使用的(de)资金(jin)。

……

附件:表(biao)1.部(bu)门收支总表(biao)

表1-1.部门收(shou)入总(zong)表

表1-2.部门支出(chu)总表

表2.财政拨款收支预算总(zong)表

表(biao)2-1.财政拨款支出预算表(biao)(政府(fu)经济分类科目(mu))

表3.一(yi)般公共预算支出预算表

表(biao)3-1.一(yi)般公共预算基本支(zhi)出预算表(biao)

表3-2.一般公共(gong)预算(suan)项目支(zhi)出预算(suan)表

表3-3.一般(ban)公共(gong)预(yu)算(suan)“三公”经费支出预(yu)算(suan)表

表4.政府性基金支出预算(suan)表

表4-1.政府性(xing)基金(jin)预算“三公(gong)”经(jing)费(fei)支出预算表

表5.国有资本经(jing)营预算(suan)支(zhi)出预算(suan)表

表6. 部(bu)门(men)预(yu)算(suan)项目(mu)绩效目(mu)标(部(bu)门(men)预(yu)算(suan))

四川省泸州外国语学校2019年部门预算数据.xls 

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李沁
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