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    四川省泸州外国语学校2020年部门预算编制的说明

    作者:总务科来源:sagaxity.com发布时间:2021.07.08浏览量:1813

目录(lu)

第一部分(fen)   四川省(sheng)泸州(zhou)外国语学校概(gai)况

一、单位(wei)基本情(qing)况

(一)主(zhu)要职(zhi)责

(二)机构(gou)设置

(三)2020年重点工作

二(er)、部门预算(suan)单(dan)位构成

第二部分(fen)   四川省(sheng)泸州外国(guo)语学校2020年部门(men)预算情况(kuang)说明(ming)

一(yi)、收支预(yu)算总体情况

二、财政拨款收(shou)支情况

三、一般公共预(yu)算当年拨款情况说(shuo)明

(一)一般公共预算当年(nian)拨款规模变(bian)化情(qing)况

(二)一般公共(gong)预算当年拨(bo)款结构情况

(三)一(yi)般公共预算(suan)当(dang)年拨款具体使用(yong)情况(kuang)

四、一(yi)般公共(gong)预(yu)算基本支出情况说明

五、“三公(gong)”经费财政拨(bo)款预算安排情(qing)况

六、政(zheng)府性基金预算(suan)支出情况说明

七、国有资本经(jing)营预(yu)算支(zhi)出情况(kuang)说(shuo)明

八、政府性基金(jin)预算“三(san)公”经(jing)费支出情况

九、其他重要事项的(de)情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目(mu)标设置情况

第三部分   名词解释

 

 第一部分  四川省泸州外国语学校概况

一、单位基本情况

(一)主(zhu)要(yao)职责

实施初(chu)中义务教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)和(he)高(gao)中学历教(jiao)(jiao)育(yu)(yu),促进基础教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)发展。初(chu)中学历教(jiao)(jiao)育(yu)(yu);高(gao)中学历教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)。

部门概况:四川省泸(lu)州(zhou)外国(guo)语学校(xiao)(xiao)是(shi)泸(lu)州(zhou)市教育局直属高完中(zhong),由两所百年(nian)名校(xiao)(xiao)原(yuan)泸(lu)州(zhou)一(yi)中(zhong)、原(yuan)泸(lu)州(zhou)四中(zhong)合并组建而(er)成。百年(nian)名校(xiao)(xiao),承千年(nian)文(wen)(wen)脉(mai),汲巴蜀(shu)文(wen)(wen)化精髓,积淀了(le)深(shen)厚(hou)的文(wen)(wen)化底蕴,培养了(le)大批(pi)精英人(ren)才。

学(xue)(xue)(xue)校现有(you)(you)教(jiao)(jiao)(jiao)职工368人(ren),93个教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)班(ban),在(zai)校高(gao)初(chu)中生(sheng)4139人(ren),幼儿园学(xue)(xue)(xue)生(sheng)316人(ren)。学(xue)(xue)(xue)校地处泸州市城(cheng)区中心(xin),校园占地130亩,分设(she)南(nan)北两个校区。学(xue)(xue)(xue)校办学(xue)(xue)(xue)条件良好(hao),具有(you)(you)功(gong)能齐全(quan)全(quan)市一(yi)(yi)流(liu)的(de)(de)校舍(she)、设(she)施、设(she)备(bei)。有(you)(you)教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)楼四幢(chuang),能容(rong)纳100个以上教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)班(ban)的(de)(de)班(ban)级教(jiao)(jiao)(jiao)室和教(jiao)(jiao)(jiao)师(shi)办公室;有(you)(you)图(tu)书实验(yan)楼二幢(chuang)、电(dian)教(jiao)(jiao)(jiao)楼一(yi)(yi)幢(chuang)、办公楼一(yi)(yi)幢(chuang)、外教(jiao)(jiao)(jiao)楼一(yi)(yi)幢(chuang),学(xue)(xue)(xue)生(sheng)食堂两幢(chuang),1200个座位(wei)的(de)(de)标(biao)准演(yan)出礼堂一(yi)(yi)幢(chuang)、室内体育馆2幢(chuang)、有(you)(you)400 m、200 m环形跑道的(de)(de)田径(jing)场(足球场)各一(yi)(yi)个。学(xue)(xue)(xue)校以寄(ji)宿(su)制为主,有(you)(you)能容(rong)纳3000多人(ren)住宿(su)的(de)(de)学(xue)(xue)(xue)生(sheng)公寓。学(xue)(xue)(xue)校教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)设(she)备(bei)先进齐备(bei),图(tu)书阅览、实验(yan)仪器、多媒体教(jiao)(jiao)(jiao)室、计(ji)算机教(jiao)(jiao)(jiao)室、艺(yi)体教(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)设(she)备(bei)完善。

(二)机构设置

泸州外国语学(xue)校(xiao)是(shi)全额(e)财政(zheng)拨款(kuan)事(shi)业单(dan)位,是(shi)市本级预算单(dan)位。学(xue)校(xiao)下设党政(zheng)办(ban)(ban)、教(jiao)务科、教(jiao)科科、德育科、总(zong)务科、招办(ban)(ban)、安全科 几个职能处室、部门,初中(zhong)、高中(zhong)分别(bie)设有三个教(jiao)学(xue)年(nian)(nian)级,总(zong)共六个年(nian)(nian)级。

(三)2020年重(zhong)点工作

2020年,我校将继续以贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,不忘初心,牢记使命,立德树人,全面贯彻落实国家教育方针,以泸州市教育体育局工作要点为指导,坚持“办负责任的教育”理念,紧紧围绕“创建四川省二级示范性高中”的中心目标,重点抓实抓好文化创建、队伍建设、课程建设、课堂建设、特色创建、迎检资料准备等六项工作,努力创成“四川省二级示范性普通高中”。
1.适应变革,迎接新高考。学校将电子班牌设置为选修课开展,积累走班经验,选派教师参加各种新高考培训,组织团队到高考改革先行省市考察,组织教师研究学习新的课程方案和新的课程标准。
2.深化教学改革,提高质量。一是继续强力推进“限时训练”和“备课活动”改革。通过备课活动改革重点解决教师之间的合作和同伴互助共生问题;通过限时训练改革,重点解决了学科之间时间分配问题,学生学习与反馈问题;通过课时调整改革,提高课堂教学效益。二是要集中精力解决师生专注度问题,对学生和教师进行专项引导和治理。
3.提升学校品位、美化学校文化环境。以创建全国文明校园为目标提升学校办学品味。一是进行南校区厕所改造和代英楼外墙修缮、南校区内墙改造等各项工程的修建工作。二是进一步发掘校史资源,完善校园文化三期建设。三是进行综合楼修建。
4.提档升级,全力以赴争创省二级示范性普通高中。牢记创建省级示范高中的历史使命,努力做到“对标找差距”“扬长补短”“规范提高”,完成省级专家的评估。

二、部门预算单位构成

四(si)川(chuan)省泸州外(wai)国语学校(xiao)下(xia)属二级预(yu)算单(dan)(dan)位0个(ge)(ge),其(qi)中行政单(dan)(dan)位0个(ge)(ge)、参照公务员(yuan)法管理的(de)事业(ye)单(dan)(dan)位0个(ge)(ge)、其(qi)他事业(ye)单(dan)(dan)位0个(ge)(ge),主要包括无。

第二部分  四川省泸州外国语学校2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

四川省泸州外国语(yu)学校2020年(nian)(nian)(nian)收(shou)入(ru)(ru)(ru)预算总(zong)额(e)为8441.97万(wan)元(yuan)(yuan),较(jiao)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)预算减(jian)少811.54万(wan)元(yuan)(yuan)、增长-8.77%,减(jian)少主要原因是:一(yi)、上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)结转收(shou)入(ru)(ru)(ru)减(jian)少。2019年(nian)(nian)(nian)上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)结转收(shou)入(ru)(ru)(ru)1334.39万(wan)元(yuan)(yuan),占收(shou)入(ru)(ru)(ru)预算总(zong)额(e)16.11%,2020年(nian)(nian)(nian)无上(shang)(shang)年(nian)(nian)(nian)结转收(shou)入(ru)(ru)(ru)。二(er)、事业收(shou)入(ru)(ru)(ru)减(jian)少。2020年(nian)(nian)(nian)事业收(shou)入(ru)(ru)(ru)650.00万(wan)元(yuan)(yuan),同比减(jian)少322.00万(wan)元(yuan)(yuan)。2018年(nian)(nian)(nian)第二(er)期校园文(wen)化(hua)建设(she)工程采(cai)(cai)购(gou)项目、第一(yi)教(jiao)学楼空调采(cai)(cai)购(gou)项目均于2019年(nian)(nian)(nian)完(wan)成,故2019年(nian)(nian)(nian)事业收(shou)入(ru)(ru)(ru)预算数较(jiao)大。

四川省(sheng)泸州外国语学(xue)(xue)校2020年(nian)(nian)(nian)支出(chu)预算(suan)8441.97万(wan)元,较上(shang)年(nian)(nian)(nian)预算(suan)减(jian)少811.54万(wan)元、增长(zhang)-8.77%,减(jian)少的主要(yao)原(yuan)因(yin)是:一、上(shang)年(nian)(nian)(nian)结转(zhuan)项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)资金(jin)减(jian)少,2020年(nian)(nian)(nian)无上(shang)年(nian)(nian)(nian)结转(zhuan)项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)资金(jin),比(bi)2019年(nian)(nian)(nian)上(shang)年(nian)(nian)(nian)结转(zhuan)项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)资金(jin)减(jian)少1334.39万(wan)元。二(er)、事业支出(chu)-财政专户资金(jin)支出(chu)减(jian)少,2018年(nian)(nian)(nian)第(di)(di)二(er)期校园文化建设工程采购项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)、第(di)(di)一教(jiao)学(xue)(xue)楼空调(diao)采购项(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)均于2019年(nian)(nian)(nian)完(wan)成,故2019年(nian)(nian)(nian)事业支出(chu)预算(suan)数(shu)较大。

二、财政拨款收支情况

四川省泸州外国(guo)语学校2020年(nian)(nian)财政拨(bo)(bo)款(kuan)收(shou)支总(zong)预(yu)算7791.97万(wan)元(yuan)(yuan)(其中一(yi)般公共预(yu)算拨(bo)(bo)款(kuan)7791.97万(wan)元(yuan)(yuan)、政府性(xing)基金预(yu)算拨(bo)(bo)款(kuan)0万(wan)元(yuan)(yuan)),比2019年(nian)(nian)财政拨(bo)(bo)款(kuan)收(shou)支总(zong)预(yu)算减少489.54万(wan)元(yuan)(yuan)、增长-5.91%,减少的主要原因是:2018年(nian)(nian)食堂建设(she)项目(mu)(mu)、第一(yi)教学楼厕所改(gai)(gai)造和围墙(qiang)排危项目(mu)(mu)、校史(shi)建设(she)项目(mu)(mu)、北校区运动场改(gai)(gai)造项目(mu)(mu)均结(jie)(jie)转至2019年(nian)(nian),故导致(zhi)2019年(nian)(nian)上(shang)年(nian)(nian)结(jie)(jie)转资金较大,而2020年(nian)(nian)无上(shang)年(nian)(nian)结(jie)(jie)转项目(mu)(mu)资金。

收(shou)入包括:当年(nian)一(yi)般公共预算拨款收(shou)入7791.97万元。

支(zhi)(zhi)出(chu)包括:教(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)5623.05万(wan)元(yuan)(yuan)、社会保障和就(jiu)业(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)1318.82万(wan)元(yuan)(yuan)、卫生健康支(zhi)(zhi)出(chu)355.79万(wan)元(yuan)(yuan)、住房(fang)保障支(zhi)(zhi)出(chu)494.31万(wan)元(yuan)(yuan)。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公(gong)共预算(suan)当年(nian)拨款(kuan)规模变化情况

四川(chuan)省泸州外国语学(xue)校2020年(nian)(nian)(nian)一般公(gong)共预算当年(nian)(nian)(nian)拨款(kuan)7791.97万(wan)元(yuan)(yuan),比上年(nian)(nian)(nian)预算数增加844.85万(wan)元(yuan)(yuan),变(bian)动的主要(yao)原(yuan)因是:一、人员增加,2020年(nian)(nian)(nian)人员经费(fei)以及(ji)公(gong)用经费(fei)共计6493.97万(wan)元(yuan)(yuan),比2019年(nian)(nian)(nian)增加234.85万(wan)元(yuan)(yuan)。二、项目资(zi)金(jin)增加。为提高我校硬件设施条件,2020年(nian)(nian)(nian)增加新建(jian)综合(he)教学(xue)楼项目,该项目资(zi)金(jin)预算为1000.00万(wan)元(yuan)(yuan)。

(二)一般公共预(yu)算(suan)当年(nian)拨款结构情况(kuang)

教(jiao)育支(zhi)出(chu)(chu)(chu)5623.05万(wan)(wan)元(yuan),占预(yu)算总(zong)额的72.16%;社会保(bao)障(zhang)和就业支(zhi)出(chu)(chu)(chu)1318.82万(wan)(wan)元(yuan),占预(yu)算总(zong)额的16.93%;卫(wei)生健(jian)康支(zhi)出(chu)(chu)(chu)355.79万(wan)(wan)元(yuan),占预(yu)算总(zong)额的4.57%;住房(fang)保(bao)障(zhang)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)494.31万(wan)(wan)元(yuan),占预(yu)算总(zong)额的6.34%。

(三)一(yi)般公共(gong)预算当(dang)年拨款具体使(shi)用(yong)情况

1、教育支出5623.05万元。主要用于教职工工资、离退休人员慰问,学校正常运(yun)转经费(fei)和(he)(he)设备、设施购置(zhi)和(he)(he)维护。

2、社会保(bao)障和(he)就业支出(chu)1318.82万元。主要用于机关(guan)事(shi)业单位(wei)基本养老保(bao)险缴费(fei)支出(chu)、机关(guan)事(shi)业单位(wei)职(zhi)业年金缴费(fei)支出(chu)。

3、卫生(sheng)健(jian)康支出355.79万元。主要用于(yu)事业(ye)单位医疗、公务员(yuan)医疗补助。

4、住房(fang)保(bao)障支出494.31万(wan)元,主要用于教(jiao)职工住房(fang)公积金,购房(fang)补(bu)贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省泸州外国语学校2020年一般公共预算基本支出6493.97万(wan)元,其中:

人(ren)员经(jing)费(fei)6336.62万(wan)元,主要包括:基本(ben)工(gong)资(zi)、津贴补贴、奖金(jin)(jin)、社会保(bao)险(xian)(xian)缴(jiao)费(fei)、绩效(xiao)工(gong)资(zi)、机关事业(ye)单位基本(ben)养老保(bao)险(xian)(xian)缴(jiao)费(fei)、职业(ye)年金(jin)(jin)缴(jiao)费(fei)、其他工(gong)资(zi)福利支(zhi)出(chu)、住房公积(ji)金(jin)(jin)、其他对个人(ren)和家庭的补助支(zhi)出(chu)。

公用(yong)经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei)157.35万元,主(zhu)要包(bao)括:办公费(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)、手续费(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)、电费(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅费(fei)(fei)(fei)、维修(护)费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、培(pei)训费(fei)(fei)(fei)、劳务(wu)(wu)费(fei)(fei)(fei)、工会经(jing)(jing)费(fei)(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)(fei)、其(qi)他交通(tong)费(fei)(fei)(fei)、其(qi)他商品(pin)和服务(wu)(wu)支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公(gong)(gong)”经费(fei)(fei)财政拨款预算数0万(wan)(wan)元(yuan),因公(gong)(gong)出国(境)经费(fei)(fei)0万(wan)(wan)元(yuan),公(gong)(gong)务(wu)接待费(fei)(fei)0万(wan)(wan)元(yuan),公(gong)(gong)务(wu)用车购(gou)置及(ji)运(yun)行(xing)维护(hu)费(fei)(fei)0万(wan)(wan)元(yuan),其中(zhong)公(gong)(gong)务(wu)用车运(yun)行(xing)维护(hu)费(fei)(fei)0万(wan)(wan)元(yuan)、公(gong)(gong)务(wu)用车购(gou)置费(fei)(fei)0万(wan)(wan)元(yuan)。

(一)因(yin)公出(chu)国(境)经费(fei)较上年预算减少(增加)0万元,增长(zhang)/下降(jiang)0%,变动(dong)主要原因(yin)是无。

本年度拟安(an)排出国(境)0人次,主(zhu)要包括无内容,其目(mu)的(de)主(zhu)要是无。

(二(er))公务接待费(fei)较上年预算(suan)减少(增加)0万元(yuan),增长(zhang)/下降(jiang)0%,变动主要原因(yin)是无。

本年度(du)公务接(jie)待(dai)费计(ji)划主要用于无。

(三)公务用车运行维护费(fei)较(jiao)上年预算减少(shao)(增(zeng)(zeng)加)0万(wan)元,增(zeng)(zeng)长/下(xia)降0%,主要原因是无(wu)。

(四)公务用(yong)车购置费较上年预算减少(增(zeng)加)0万元(yuan),增(zeng)长(zhang)/下降0%,主要原因是无。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越(yue)野车0辆,多功能乘(cheng)用车0辆。

本(ben)年度安(an)排公务(wu)用车运(yun)行维护费0万元(yuan)。主要用于公务(wu)用车燃油(you)、维修、保(bao)险等方面支(zhi)出。主要保(bao)障机(ji)关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川(chuan)省泸(lu)州(zhou)外(wai)国语学校2020年政府性基金预(yu)算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川(chuan)省泸(lu)州外国(guo)语学校(xiao)2020年国(guo)有资本经营(ying)预(yu)算(suan)拨款安排支出(chu)0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预(yu)算(suan)“三(san)公(gong)”经费(fei)预(yu)算(suan)数0万(wan)(wan)(wan)元(yuan),因公(gong)出国(guo)(境)经费(fei)0万(wan)(wan)(wan)元(yuan),公(gong)务接待费(fei)0万(wan)(wan)(wan)元(yuan),公(gong)务用车购(gou)置及运行维护(hu)费(fei)0万(wan)(wan)(wan)元(yuan),其中公(gong)务用车运行维护(hu)费(fei)0万(wan)(wan)(wan)元(yuan)、公(gong)务用车购(gou)置费(fei)0万(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运(yun)行经(jing)费

2020年四川省(sheng)泸州外(wai)国语学(xue)校机(ji)关运(yun)行经费财政拨款预(yu)算(suan)157.35万元 ,比上(shang)年预(yu)算(suan)减少411.99万元、下降72.36%,变动的主(zhu)要原因(yin)是2019年运(yun)行经费中含财政专户资金。

(二(er))政府采(cai)购情况

2020年四川省泸(lu)州外(wai)国语(yu)学(xue)校安(an)排政府采购(gou)预算(suan)288.00万元,比(bi)上年预算(suan)减少82.00万元、下(xia)降22.16%,主(zhu)要用(yong)于食堂(tang)建设、电脑设备等。

(三)国有资产占有使用情况

2020年四川省(sheng)泸州外国语(yu)学校(xiao)共(gong)有车(che)2辆(liang),其(qi)中(zhong)一般公务用车(che)2辆(liang)、执法(fa)执勤用车(che)0辆(liang)。单位价值200万(wan)元以上(shang)大型设备0台(套)。

2020年部(bu)门预算安排购置车辆(liang)及单位价值(zhi)200万元以上大型设备经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效(xiao)目标是

1、确保(bao)我校教育教学能正常有序的开展(zhan)。

2、保障我校经费(fei)运转,提升师生满意度,提高(gao)经费(fei)使用效(xiao)率。                                                                                      

3、争(zheng)创省(sheng)二级示范性(xing)普(pu)通高(gao)(gao)中,提(ti)高(gao)(gao)我校硬件设施水平,确(que)保各(ge)项(xiang)新建工程按(an)时完工。2020年全部项(xiang)目按(an)要求编制完成(cheng)绩效目标。

第三部分  名(ming)词解释

(一)一般公共预算拨(bo)款收入:指(zhi)市级财政当(dang)年拨(bo)付的资金。

(二(er))上(shang)年(nian)结(jie)转:指以前年(nian)度尚(shang)未完成,结(jie)转到本年(nian)仍按原规定用(yong)途继(ji)续使用(yong)的资(zi)金。

……

附(fu)件(jian):表(biao)1.部门收支总表(biao)

表(biao)1-1.部(bu)门收(shou)入(ru)总表(biao)

表1-2.部门支出(chu)总表

表2.财政拨款收(shou)支预算总(zong)表

表2-1.财政(zheng)拨款支出预(yu)算表(政(zheng)府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表(biao)(biao)3-1.一般公共预(yu)(yu)算(suan)基本支(zhi)出预(yu)(yu)算(suan)表(biao)(biao)

表3-2.一般(ban)公共(gong)预算(suan)项目支出(chu)预算(suan)表

表(biao)3-3.一(yi)般公(gong)共预算“三公(gong)”经费支出预算表(biao)

表(biao)4.政府性基金支(zhi)出预(yu)算表(biao)

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表(biao)5.国有资本(ben)经营预算(suan)支出预算(suan)表(biao)

表6. 部门(men)预(yu)算项目绩效目标(部门(men)预(yu)算)

四川省泸州外国语学校2020年部门预算公开报表.xls 

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